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一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計6503.68萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計6503.68萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，收、支總計各增加1785.35萬元，增長37.8%，主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計6503.68萬元，其中：財政撥款收入5939.19萬元，占91.3%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入564.49萬元，占8.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計6503.68萬元，其中：基本支出5583.01萬元，占85.8%；項目支出920.67萬元，占14.2%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計5939.19萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計5939.19萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加1891.86萬元，增長46.7%，主要原因：教育支出增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5939.19萬元，占本年支出的91.3%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1891.86萬元，增長46.7%。主要原因是一是基本支出增加；二是項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5939.19萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4836.62萬元，占81.4%；社會保障和就業(yè)支出（類）685.87萬元，占11.5%；衛(wèi)生健康支出（類）114.24萬元，占1.9%；住房保障支出（類）302.46萬元，占5.1%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2945.33萬元,支出決算為5939.19萬元,完成年初預(yù)算的201.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是發(fā)放目標(biāo)考核獎及退休人員慰問金，二是追加項目支出。其中：基本支出5018.51萬元,占84.5%；項目支出920.67萬元,占15.5%。具體情況如下:
1、教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）年初預(yù)算為2226.35萬元，支出決算為4836.62萬元，完成年初預(yù)算的217.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出、項目支出增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為0.22萬元，支出決算為65.25萬元，完成年初預(yù)算的29659.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)減項目支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為265.00萬元，支出決算為349.46萬元，完成年初預(yù)算的131.9%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及基數(shù)變化。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為243.89萬元，年初沒有此項預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金等。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.64萬元，年初沒有此項預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付死亡職工撫恤金。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為8.27萬元，支出決算為8.05萬元，完成年初預(yù)算的97.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及基數(shù)變化。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）年初預(yù)算為21.97萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預(yù)算的12.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及基數(shù)變化。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.89萬元，年初沒有此項預(yù)算，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付殘疾人保障金。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為119.93萬元，支出決算為114.24萬元，完成年初預(yù)算的95.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及基數(shù)變化。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為198.52萬元，支出決算為302.46萬元，完成年初預(yù)算的152.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員及基數(shù)變化。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出5018.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4620.14萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)398.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、國內(nèi)債務(wù)付息。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
樅陽縣浮山中學(xué)沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
樅陽縣浮山中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
樅陽縣浮山中學(xué)本級為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購支出情況。
2022年度，樅陽縣浮山中學(xué)政府采購支出總額84.42萬元，其中：政府采購貨物支出84.42萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2022年12月31日，樅陽縣浮山中學(xué)共有車輛0輛，其中：其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）2臺（套）。
（四）關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元。無項目支出評價情況。
未組織對2022年度單位整體支出開展績效自評。
（2）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位沒有納入預(yù)算的項目支出，因此無相關(guān)內(nèi)容。
公安備案號：34072202000132