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第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，樅陽縣浮山中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。樅陽縣浮山中學(xué)2024年收支總預(yù)算5001.72萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理資金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
二、關(guān)于2024年收入總表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年收入預(yù)算5001.72萬元，其中，本年收入4791.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210.00萬元。
（一）本年收入4791.71萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入4330.21萬元，占90.37%，比2023年預(yù)算增加20.43萬元，增長0.47%，增長原因主要是人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高等；財政專戶管理資金收入461.50萬元，占9.63%，比去年增加7.5萬元，增長1.65%，增加原因主要是學(xué)生數(shù)增加。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余210.00萬元
三、關(guān)于2024年支出總表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年支出預(yù)算5001.72萬元，比2023年預(yù)算減少11.29萬元，下降0.23%，下降原因主要是厲行節(jié)約。其中，基本支出4975.06元，占99.47%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、人員工資等；項目支出26.66萬元，占0.53%，主要用于中大樓維修工程支出，上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。
四、關(guān)于2024年財政撥款收支總表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年財政撥款收支預(yù)算4367.14萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）；支出按功能分類分為：教育支出3104.91萬元，占71.1%；社會保障和就業(yè)支出663.78萬元，占15.2%；衛(wèi)生健康支出123.04萬元，占2.81%；住房保障支出475.42萬元，占10.89%。
五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
樅陽縣浮山中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出4367.14萬元，比2023年預(yù)算減少191.87萬元，下降4.21%，下降主要原因是厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出3104.91萬元，占71.1%；社會保障和就業(yè)支出663.78萬元，占15.2%；衛(wèi)生健康支出123.04萬元，占2.81%；住房保障支出475.42萬元，占10.89%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預(yù)算3104.91萬元，比2023年預(yù)算減少191.06萬元，下降5.8%，下降原因主要是厲行節(jié)約。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算101.48 萬元，比2023年預(yù)算增加14.53萬元，增長16.71%，增長原因主要是退休人員增加，提高了退休費。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算374.87萬元，比2023年預(yù)算減少181.03萬元，下降32.56%，下降原因主要是2023年把單位職業(yè)年金繳費支出放到此項里。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算187.44萬元，比2023年預(yù)算增加187.44萬元，增長100%，增長原因主要是2023年把單位職業(yè)年金繳費支出放到基本養(yǎng)老保險繳費支出里，沒有單獨劃分出來。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算123.04萬元，與2023年預(yù)算持平。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算311.5萬元，比2023年預(yù)算增加3.82萬元，增長1.24%，增長原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，住房公積金繳費基數(shù)提高。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2024年預(yù)算163.92萬元，比2023年預(yù)算增加4.7萬元，增長2.95%，增長原因主要是在職人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高，提租補貼繳費基數(shù)提高。
六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出4340.49萬元，其中，人員經(jīng)費4092.19萬元，公用經(jīng)費248.3萬元。
（一）人員經(jīng)費4092.19萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出、退休費、生活補助。
（二）公用經(jīng)費248.3萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助等。
七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算支出表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2024年項目支出表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年預(yù)算共安排項目支出26.66萬元，比2023年預(yù)算增加26.66萬元，增長100%，增長原因主要是中大樓維修工程項目支出。主要包括：本年財政撥款安排0萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排26.66萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排26.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）、財政專戶管理資金安排0萬元、單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2024年政府采購支出表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)支出表的說明
樅陽縣浮山中學(xué)2024年預(yù)算沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
樅陽縣浮山中學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，主要原因是樅陽縣浮山中學(xué)為全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
樅陽縣浮山中學(xué)2024年政府采購預(yù)算0萬元
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2023年底，樅陽縣浮山中學(xué)共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。
2024年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2024年，樅陽縣浮山中學(xué)0個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
公安備案號：34072202000132